Hieronder staat een opstelling van de baten en lasten met daarin apart de algemene dekkingsmiddelen. Deze opstelling is conform de voorgeschreven regelgeving.
Overzicht baten en lasten | Rekening 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 | Begroting 2030 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Saldo van baten en lasten | ||||||
Programma's | ||||||
0. Bestuur en ondersteuning | -2.807.578 | -2.126.416 | -2.488.606 | -2.420.763 | -2.506.887 | -2.560.447 |
1. Veiligheid | -1.094.999 | -1.160.088 | -1.178.822 | -1.176.475 | -1.168.333 | -1.168.333 |
2. Verkeer en vervoer | -1.451.100 | -1.441.715 | -1.705.450 | -1.856.106 | -1.918.559 | -1.881.584 |
3. Economie | 82.123 | -187.039 | -171.435 | -175.257 | -186.857 | -151.857 |
4. Onderwijs | -861.109 | -861.820 | -962.988 | -1.078.271 | -1.078.119 | -1.009.255 |
5. Sport, cultuur en recreatie | -2.225.214 | -2.242.693 | -2.074.383 | -2.213.294 | -2.274.920 | -2.198.920 |
6. Sociaal domein | -8.911.728 | -9.101.313 | -10.175.170 | -10.133.361 | -10.149.307 | -10.157.300 |
7. Volksgezondheid en milieu | -410.625 | -88.770 | 32.523 | -491.614 | -343.522 | -431.210 |
8. Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 240.128 | 844.362 | 1.594.345 | 1.615.216 | 1.615.216 | 1.468.127 |
Totaal programma's | -17.440.102 | -16.365.492 | -17.129.986 | -17.929.925 | -18.011.288 | -18.090.779 |
. | ||||||
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is | 2.724.668 | 2.964.143 | 3.175.449 | 3.242.477 | 3.310.913 | 3.371.327 |
Algemene uitkering | 19.900.201 | 20.136.378 | 21.104.281 | 20.280.850 | 20.545.269 | 21.072.857 |
Dividend | 14.721 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
Saldo van de financieringsfunctie | -192.376 | -307.005 | -244.506 | -347.121 | -272.913 | -248.913 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 22.447.213 | 22.800.516 | 24.042.224 | 23.183.206 | 23.590.269 | 24.202.271 |
Overhead | -5.669.873 | -5.589.783 | -6.161.026 | -6.225.002 | -6.404.735 | -6.465.220 |
Onvoorzien | 25.593 | 27.922 | -26.685 | -26.685 | -26.685 | -26.685 |
Bedrag van de heffing voor de Vpb | -586.641 | -296.500 | -347.750 | -272.500 | -272.500 | -272.500 |
. | ||||||
Saldo van baten en lasten | -1.223.810 | 576.663 | 376.777 | -1.270.906 | -1.124.939 | -652.913 |
Mutaties reserves | 1.166.373 | -512.560 | -186.694 | 340.168 | 692.867 | 649.662 |
Mutaties reserves | 1.166.373 | -512.560 | -186.694 | 340.168 | 692.867 | 649.662 |
. | ||||||
Resultaat | -57.438 | 64.103 | 190.083 | -930.738 | -432.072 | -3.251 |