Toelichting
In de regeling voor informatie voor derden (IV3) staat voorgeschreven welke taakvelden we moeten gebruiken voor het opstellen van de uitvoeringsinformatie.
Taakvelden per hoofdtaakveld | Begroting 2027 | |||
Lasten | Baten | Saldo | ||
Saldo van baten en lasten | ||||
Programma 0: Bestuur en ondersteuning | -9.701.340 | 24.524.294 | 14.822.954 | |
Bestuur | -1.677.069 | 9.267 | -1.667.802 | |
Burgerzaken | -384.476 | 226.878 | -157.598 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | -86.172 | 48.828 | -37.344 | |
Overhead | -6.261.026 | 100.000 | -6.161.026 | |
Treasury | -306.388 | 52.224 | -254.164 | |
OZB woningen | -427.033 | 2.084.650 | 1.657.617 | |
OZB niet-woningen | -16.839 | 835.703 | 818.864 | |
Parkeerbelasting | 2.570 | 2.570 | ||
Belastingen overig | -39.075 | 59.893 | 20.818 | |
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds | -6.302 | 21.104.281 | 21.097.979 | |
Overige baten en lasten | -149.210 | -149.210 | ||
Vennootschapsbelasting (VpB) | -347.750 | -347.750 | ||
. | ||||
Programma 1: Veiligheid | -1.209.500 | 30.678 | -1.178.822 | |
Crisisbeheersing en brandweer | -778.392 | 3.400 | -774.992 | |
Openbare orde en veiligheid | -431.108 | 27.278 | -403.830 | |
. | ||||
Programma 2: Verkeer, vervoer en waterstaat | -1.741.862 | 36.412 | -1.705.450 | |
Verkeer en vervoer | -1.723.393 | 36.412 | -1.686.981 | |
Parkeren | ||||
Openbaar vervoer | -18.469 | -18.469 | ||
. | ||||
Programma 3: Economie | -220.970 | 244.738 | 23.768 | |
Economische ontwikkeling | -55.014 | -55.014 | ||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 1.350 | 1.350 | ||
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -83.481 | 42.919 | -40.562 | |
Economische promotie | -82.475 | 200.469 | 117.994 | |
. | ||||
Programma 4: Onderwijs | -1.112.491 | 149.503 | -962.988 | |
Onderwijshuisvesting | -438.549 | -438.549 | ||
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -673.942 | 149.503 | -524.439 | |
. | ||||
Programma 5: Sport, cultuur en recreatie | -2.192.271 | 117.888 | -2.074.383 | |
Sportbeleid en activering | -56.111 | -56.111 | ||
Sportaccommodaties | -523.197 | 107.645 | -415.552 | |
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -89.446 | -89.446 | ||
Cultureel erfgoed | -68.726 | 10.243 | -58.483 | |
Media | -293.329 | -293.329 | ||
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -1.161.462 | -1.161.462 | ||
. | ||||
Programma 6: Sociaal domein | -12.562.304 | 2.387.134 | -10.175.170 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | -1.665.709 | 1.011.350 | -654.359 | |
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -5.620 | -5.620 | ||
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -429.363 | -429.363 | ||
Inkomensregelingen | -2.048.545 | 1.369.847 | -678.698 | |
WSW en beschut werk | -260.760 | 2.750 | -258.010 | |
Arbeidsparticipatie | -72.446 | -72.446 | ||
Beschermd wonen (WMO) | -2.689.869 | 3.187 | -2.686.682 | |
Jeugdhulp ambulant regionaal | -5.389.992 | -5.389.992 | ||
. | ||||
Programma 7: Volksgezondheid en milieu | -3.476.215 | 3.508.738 | 32.523 | |
Volksgezondheid | -854.715 | 132.502 | -722.213 | |
Riolering | -838.430 | 1.737.468 | 899.038 | |
Afval | -1.129.678 | 1.376.752 | 247.074 | |
Milieubeheer | -242.703 | -242.703 | ||
Begraafplaatsen en crematoria | -410.689 | 262.016 | -148.673 | |
. | ||||
Programma 8: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -7.159.586 | 8.753.931 | 1.594.345 | |
Ruimte en leefomgeving | -449.760 | 168.580 | -281.180 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | -5.663.372 | 7.842.651 | 2.179.279 | |
Wonen en bouwen | -1.046.454 | 742.700 | -303.754 | |
. | ||||
Saldo van baten en lasten | -39.376.539 | 39.753.316 | 376.777 | |
Mutaties reserves | ||||
0. Bestuur en ondersteuning | -3.130.149 | 2.943.455 | -186.694 | |
0.10 | Mutaties reserves | -3.130.149 | 2.943.455 | -186.694 |
Mutaties reserves | -3.130.149 | 2.943.455 | -186.694 | |
. | ||||
Resultaat | -42.506.688 | 42.696.771 | 190.083 | |