Realisatie | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting | ||
P6 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
Lasten | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -1.649.688 | -1.522.936 | -1.665.709 | -816.353 | -816.353 | -816.353 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.22 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd | -7.297 | -54.000 | -5.620 | -5.620 | -5.620 | -5.620 |
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | -398.247 | -432.870 | -429.363 | -429.669 | -429.669 | -429.669 |
6.3 | Inkomensregelingen | -2.074.621 | -2.048.035 | -2.048.545 | -2.076.150 | -2.076.150 | -2.076.150 |
6.4 | WSW en beschut werk | -431.197 | -258.619 | -260.760 | -261.028 | -261.028 | -261.028 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -69.273 | -69.361 | -72.446 | -74.503 | -74.503 | -74.503 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | -362.604 | -455.591 | -419.696 | -427.103 | -434.501 | -442.494 |
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | -972.001 | -930.197 | -967.558 | -967.558 | -967.558 | -967.558 |
6.712 | Begeleiding (WMO) | -814.468 | -827.097 | -827.097 | -827.097 | -827.097 | -827.097 |
6.714 | Overige maatwerkarrangementen (WMO) | -236.919 | -281.007 | -276.834 | -277.406 | -277.406 | -277.406 |
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | -275.143 | -315.958 | -315.155 | -315.693 | -315.693 | -315.693 |
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | -3.141.662 | -2.896.995 | -3.055.623 | -2.914.093 | -2.919.093 | -2.919.093 |
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | -96.025 | -104.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | -1.130.504 | -943.547 | -1.149.245 | -1.154.448 | -1.159.448 | -1.159.448 |
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | -85.789 | -97.347 | -98.045 | -126.528 | -126.911 | -126.911 |
6.791 | PGB WMO | -19.598 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
6.792 | PGB Jeugd | -142.869 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | -102 | |||||
6.812 | Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO) | -35.729 | -24.171 | -24.417 | -24.441 | -24.441 | -24.441 |
6.821 | Jeugdbescherming | -179.293 | -183.159 | -199.242 | -199.821 | -199.821 | -199.821 |
6.822 | Jeugdreclassering | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | ||
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | -284.589 | -122.358 | -129.267 | -129.844 | -129.844 | -129.844 |
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | -347.182 | -419.659 | -401.182 | -373.462 | -373.095 | -373.095 |
Totaal lasten | -12.754.800 | -12.081.907 | -12.562.304 | -11.617.317 | -11.634.731 | -11.642.724 | |
Baten | |||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 1.709.408 | 1.604.897 | 1.011.350 | |||
6.23 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal | 1.000 | |||||
6.3 | Inkomensregelingen | 1.492.978 | 1.369.847 | 1.369.847 | 1.369.847 | 1.369.847 | 1.369.847 |
6.4 | WSW en beschut werk | 29.976 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 1.342 | 3.100 | 3.187 | 3.187 | 3.187 | 3.187 |
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 593.000 | |||||
6.91 | Co�rdinatie en beleid WMO | 12.924 | |||||
6.92 | Co�rdinatie en beleid Jeugd | 2.444 | 108.172 | 109.640 | 109.640 | ||
Totaal baten | 3.843.072 | 2.980.594 | 2.387.134 | 1.483.956 | 1.485.424 | 1.485.424 | |
. | |||||||
Saldo van baten en lasten | -8.911.728 | -9.101.313 | -10.175.170 | -10.133.361 | -10.149.307 | -10.157.300 | |
. | |||||||
Mutatie reserves | |||||||
Toevoegingen | |||||||
Reserve sociaal domein | -793.000 | -129.385 | -462.423 | ||||
Totaal toevoegingen | -793.000 | -129.385 | -462.423 | ||||
Onttrekkingen | |||||||
Reserve sociaal domein | 494.000 | 222.937 | |||||
Totaal onttrekkingen | 494.000 | 222.937 | |||||
. | |||||||
Saldo mutatie reserves | -299.000 | -129.385 | -462.423 | 222.937 | |||
. | |||||||
Resultaat | -9.210.728 | -9.230.698 | -10.637.593 | -9.910.424 | -10.149.307 | -10.157.300 | |
